BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

140 967 430

-9,29%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 001

-9,43%

do roku 2022

5 484

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

518

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 913

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

101

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Trzebnica w 2023 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie wpływów z PIT na poziomie nieco ponad 30,4 mln zł, stanowiło 21,6% wszystkich dochodów gminy. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy była subwencja ogólna, którą wykonano na poziomie blisko 26,1 mln zł (18,5% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów gminy były wpływy z podatku od nieruchomości wykonane na poziomie ponad 14,1 mln zł. Stanowiąc 10,0% wszystkich dochodów gminy były jednocześnie najważniejszym źródłem tzw. dochodów własnych gminy. Trzy najważniejsze źródła dochodów zapewniły w 2023 r. łącznie 50,1% wpływów do budżetu. Innym istotnym źródłem dochodów własnych Gminy Trzebnica były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wykonane na poziomie blisko 11,0 mln zł, zapewniały 7,8% wpływów budżetowych w 2023 r.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Trzebnica w 2023 r.

Dochody Gminy Trzebnica w 2023 r. 

Struktura dochodów Gminy Trzebnica w 2023 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

6,59%

-0,65 pp.

do roku 2022

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Trzebnica w 2023 r. odegrały uzyskane dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła  9.285.280,02 zł z czego  1.796.805,25 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś  7.488.474,77 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

155 697 397

-12,94%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 629

-13,08%

do roku 2022

5 489

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 139

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-4 462 536

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

601 336

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem unijnym


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Trzebnica najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą, łączna wartość wydatków oświatowych wyniosła blisko 58,9 mln zł, co stanowiło 37,8% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka wsparcia i opłatami za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i innych zadań z zakresu polityki społecznej wydatkowano łącznie 20,3 mln zł, co stanowiło 13,1% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały też wydatki zrealizowane w ramach administracji publicznej. Wykonanie w kwocie 18,2 mln zł stanowiło 11,7%  wydatków gminy. Równie istotne były wydatki ponoszone w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które wyniosły blisko 17,5 mln zł, co stanowiło 11,2% budżetu wydatkowego.

Wydatki Gminy Trzebnica w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.

101 932 342

+17,46%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

4 340

+17,27%

do roku 2022

-14 729 966

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

-122 016

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

72,31%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

84 878

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Trzebnica w 2023 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o 17,46%. Poziom przyjętych do budżetu w 2023 r. przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i tzw. wolnych środków zapewniał bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Trzebnica wg ostatniej zmiany podjętej w 2023 r.