BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2023 r.
140 967 430 zł
-9,29%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 001 zł
-9,43%
do roku 2022
5 484 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
518 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 913 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
101 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Trzebnica w 2023 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie wpływów z PIT na poziomie nieco ponad 30,4 mln zł, stanowiło 21,6% wszystkich dochodów gminy. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy była subwencja ogólna, którą wykonano na poziomie blisko 26,1 mln zł (18,5% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów gminy były wpływy z podatku od nieruchomości wykonane na poziomie ponad 14,1 mln zł. Stanowiąc 10,0% wszystkich dochodów gminy były jednocześnie najważniejszym źródłem tzw. dochodów własnych gminy. Trzy najważniejsze źródła dochodów zapewniły w 2023 r. łącznie 50,1% wpływów do budżetu. Innym istotnym źródłem dochodów własnych Gminy Trzebnica były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wykonane na poziomie blisko 11,0 mln zł, zapewniały 7,8% wpływów budżetowych w 2023 r.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Trzebnica w 2023 r.
Dochody Gminy Trzebnica w 2023 r.
Struktura dochodów Gminy Trzebnica w 2023 r.
Udział dotacji inwestycyjnych
w dochodach ogółem
6,59%
-0,65 pp.
do roku 2022
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Trzebnica w 2023 r. odegrały uzyskane dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła 9.285.280,02 zł z czego 1.796.805,25 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 7.488.474,77 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.
155 697 397 zł
-12,94%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 629 zł
-13,08%
do roku 2022
5 489 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 139 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
-4 462 536 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
601 336 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem unijnym
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Trzebnica najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą, łączna wartość wydatków oświatowych wyniosła blisko 58,9 mln zł, co stanowiło 37,8% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka wsparcia i opłatami za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i innych zadań z zakresu polityki społecznej wydatkowano łącznie 20,3 mln zł, co stanowiło 13,1% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały też wydatki zrealizowane w ramach administracji publicznej. Wykonanie w kwocie 18,2 mln zł stanowiło 11,7% wydatków gminy. Równie istotne były wydatki ponoszone w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które wyniosły blisko 17,5 mln zł, co stanowiło 11,2% budżetu wydatkowego.
Wydatki Gminy Trzebnica w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.
101 932 342 zł
+17,46%
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.
4 340 zł
+17,27%
do roku 2022
-14 729 966 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
-122 016 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
72,31%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
84 878 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Trzebnica w 2023 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o 17,46%. Poziom przyjętych do budżetu w 2023 r. przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i tzw. wolnych środków zapewniał bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.